オートデスク(ティッカー:$ADSK)の2025年度第3四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
結果 | 予想 | 判定 | |
---|---|---|---|
EPS | $2.17 | $2.17 | 〇 |
売上高 | $1.57B (YoY +11.3%) | $1.56B | 〇 |
ガイダンス 2025Q4EPS | $2.13 ($2.10~$2.16) | $2.12 | 〇 |
ガイダンス 2025Q4売上高 | $1.630B ($1.623B~$1.638B) | $1.62B | 〇 |
ガイダンス 2025通年EPS | $8.32 ($8.29~$8.35) | $8.27 | 〇 |
ガイダンス 2025通年売上高 | $6.122B ($6.115B~$6.130B) | $6.11B | 〇 |
業績ハイライト
売上成長
- Q3の売上高は前年同期比11%増(為替の影響を除くと12%増)
- 製品別の成長率(為替の影響除く):
- AutoCAD/AutoCAD LT: 8%増
- AEC: 12%増
- Manufacturing: 16%増
- M&E: 15%増(PIX買収の影響含む)
地域別業績
- 米州: 11%増(為替の影響除く)
- EMEA: 13%増(為替の影響除く)
- アジア太平洋: 14%増(為替の影響除く)
財務指標
- 請求額(Billings): 28%増
- 現在の残存履行義務(CRPO): 14%増、40億ドル
- フリーキャッシュフロー: 1億9,900万ドル
- 株式買戻し: 約120万株(3億1,900万ドル)
- 株式買戻し枠を50億ドル追加(合計約90億ドル)
質疑応答ハイライト
新CFOについて
- Janesh氏は以下の経験・特徴を持つ:
- Elasticで7年間CFO・COOを務める
- VMware、Cisco等での上級職経験
- PTCでの経験と業界知識
- 大規模な最適化を推進した実績
新取引モデルの進捗
- 西欧での導入は順調に進行
- 収益への貢献は第3四半期で1,700万ドル、年初来で2,500万ドル
- 請求額への貢献は第3四半期で7,200万ドル、年初来で1億800万ドル
- 顧客との直接的な関係構築により、クロスセル・アップセルの機会増加を期待
Construction事業の成長
- 新規顧客数は前年同期比で2倍に
- ENR 400企業での導入が拡大
- エンドツーエンドのソリューション提供が競争優位性に
- 国際展開と中堅市場への拡大が進行中
通期見通し
- 請求額見通しを59億~59.8億ドルに上方修正
- 売上高見通しを61.2億~61.3億ドルに上方修正
- フリーキャッシュフロー見通しを14.7億~15億ドルに上方修正
- 2026年度のフリーキャッシュフローは約20.5億ドルを想定
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