アトラシアン(ティッカー：$TEAM)の2025年度第2四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.96 | $0.76 | 〇 |
| 売上高 | $1.29B (YoY +21.7%) | $1.24B | 〇 |
| ガイダンス 2025Q3売上高 | $1.349B ($1.345B～$1.353B) | $1.32B | 〇 |
| ガイダンス 2025通年売上高 | $5.18B ($5.16B～$5.20B) | $5.11B | 〇 |
業績ハイライト
収益成長
- 年間換算収益が50億ドルを突破
- サブスクリプション収益は前年比30%成長
AI関連の進展
- Atlassian Intelligence機能の月間アクティブユーザーが100万人を突破
- AI機能の利用が前年比25倍に増加
- AIケイパビリティがPremiumおよびEnterprise版の採用を促進（高価値SKUへの販売が40%増加）
エンタープライズ顧客の成長
- 四半期中、年間契約額100万ドル以上の取引が過去最高を記録
- シスコ、DHL、Redditなどの大手企業がAtlassianプラットフォームを採用
- Fortune 500企業の85%が顧客となっている
クラウド事業の状況
- SMB顧客セグメントとロータッチ販売チャネルで安定化の兆候
- SMBの有料シート拡大率は安定を維持
- トップオブファネルの健全性を維持
質疑応答ハイライト
エンタープライズ戦略について
- エンタープライズセグメントで第2四半期は優れた実績
- 現在数百人の営業担当者を抱え、以前はほぼゼロだった状態から成長
- 技術チームとビジネスチームの連携ニーズに応えてJira Work ManagementとJira Softwareを統合
AI・Rovoの展開状況
- 30以上のモデルを7つ以上のベンダーから活用
- エンタープライズサーチと「Teamwork Graph」への大規模投資を継続
- Rovoは顧客からの評価が非常に高く、プルーフオブコンセプトや導入、購入の状況が好調
データセンター事業について
- 第3四半期のデータセンター収益は前年比約7%成長を見込む
- 価格改定による顧客行動の大きな変化は見られていない
- 大規模顧客の多くがハイブリッドELA（Enterprise License Agreement）を採用
収益性と投資方針
- 下期の営業利益率は上期よりもやや低下する見込み
- 2025年度通期の非GAAP営業利益率は前年並みの23.5%を予想
- 2027年度までに非GAAP営業利益率25%超の達成を継続して見込む
Loomの進捗
- 2025年度のクラウド収益成長率に約1.5ポイント寄与する見込み
- 昨年は3,800万以上の動画でLoom AI機能を使用
- 動画の作成と消費の両面でAI機能が進化
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